bg电子娱乐场2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2023年部门预算公开如下:
一、部门职责
bg电子娱乐场主要职能有:bg电子娱乐场是疾病预防与控制部门。主要职责是:完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务,实施疾病预防控制规划、方案,组织开展本地疾病暴发调查处理和报告。负责传染病聚集性、暴发疫情及突发公共卫生事件的预警预测、应急处置,组织实施自然灾害的卫生防疫工作。负责辖区内预防性生物制品管理,组织、实施预防接种工作;调查突发公共卫生事件的危险因素,实施控制措施。开展常见病原微生物、理化检验、生活饮用水检测、寄生虫和常见毒物、污染物的检验鉴定,开展食品安全风险监测、实验室质量控制及突发公共卫生事件的应急检测。开展食源性疾病监测、职业卫生、学校卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测,管理辖区疫情及相关公共卫生信息。负责全市结核病工作的规划管理、督导检查、业务培训、健康教育工作。负责艾滋病、性病和丙肝监测检测,艾滋病高危人群行为干预\艾滋病重点人群筛查工作。负责地方病和寄生虫病防治工作的规范管理、疫情调查、疫情监测、治疗随访、工作督导、技术培训工作。负责慢性病的监测调查(包括死因监测、患病监测、行为危险因素监测和专项监测等),组织落实慢性病综合防治与干预措施,开展慢性病保健与咨询服务、基层督导和技术指导。组织开展健康教育与健康促进,负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核。指导辖区内医疗卫生机构传染病、职业病防治及基本公共卫生项目管理工作。承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
二、机构设置
(一)内设及归口管理机构
bg电子娱乐场内设有:办公室、财务科、传染病预防控制所、免疫规划科、卫生检测检验所、公共卫生科、高危人群干预工作队、结核病防治所、地方病与寄生虫预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、职业卫生与放射卫生科、突发公共卫生事件应急管理科、质量控制与管理科13个机构。
(二)参照公务员法管理的事业单位
bg电子娱乐场不属于参照公务员法管理事业单位。
(三)其他事业单位
bg电子娱乐场是卫健委下属非参照公务员管理一类事业单位,再无下属单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2023年预算收入1586.37万元,其中:当年财政拨款收入1586.37万元,比2022年预算增加378.96万元,增长31.39%,增长的主要原因是:1、由于新型冠状病毒暴发,移动方舱实验室项目建设投入资金。2、单位职工人数和工资较上年有所增长。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入1586.37万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入102.01万元,其他收入0万元。
(二)支出预算
2023年支出预算1586.37万元,其中:当年财政拨款预算1586.37万元,比2022年预算增加378.96万元,增长31.39%,增长的主要原因是:1、由于新型冠状病毒暴发,移动方舱实验室项目建设投入资金。2、单位职工人数和工资较上年有所增长。3、消费品增长如水电费等。包括:
1.社会保障和就业支出166.34万元。
2.卫生健康支出1325.54万元。
3.住房保障支出94.49万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出1586.37万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2023年基本支出1338.57万元,比2022年预算增加379.16万元,增长39.52%。增长的主要原因是:1、单位职工人数和工资较上年有所增长。2、消费品增长如水电费等
(二)项目支出
2023年一般公共预算拨款项目支出预算247.8万元,比2022年预算减少0.2万元,下降0.8%,下降的主要原因是:由于新型冠状病毒的核酸检测投入费用减少。
1. 1.保障运转经费1个,主要是:公共卫生专项经费247.8万元。
2.其他项目0个。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(一)因公出国(境)费用0万元,比2022年预算减少0万元。
(二)公务接待费0万元,比2022年预算减少0万元。
(三)公务用车购置及运行维护费5.62万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.62万元),比2022年预算增加0.05万元,增长0.9%,增长的主要原因是:新冠病毒全员核酸检测支援次数增加,冷链车维护次数增加。
(四)培训费0万元,比2022年预算减少0万元。
(五)会议费0万元,比2022年预算减少0万元。
(六)机关运行费0万元,比2022年预算减少0万元。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2023年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。(若有,比照一般公共预算支出进行说明)
(二)非税收入情况
2023年本部门共有1单位涉及非税收入,2023年计划征收64万元。
(三)政府采购情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额684.62万元,其中:政府采购货物预算684.62万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为4142.79万元。其中:办公用房3200平方米,价值441.32万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆,价值51.52万元。单价20万元以上的设备价值877.12万元。2023年拟采购固定资产约684.62万元。
七、预算绩效管理情况
(一)部门绩效评价进展情况
根据财政预算绩效管理要求,2022年项目资金使用率较低,其原因:主要是项目资金使用进度相对滞后,大量项目须跨年度实施,项目未实施完的不能支付,另加之新冠肺炎暴发影响个别项目采购不能及时到位。2023年度一般公共预算项目支出3个,我们将组织各项目科室认真分析研究2022年项目资金使用滞后的原因,按照2023年度各项目实施方案,制定各项目工作计划和工作进展方案,加快项目资金使用进度。
(二)2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个,涉及财政支出247.8万元,其中:一般公共预算项目3个,涉及财政支出247.8万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出:反映政府的转移性支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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2023年1月18日